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资金指出审批流程及部门预算执行情况
1.初审
分管会计对各个单位支取资金的合法性、准确性、完善性进行初审，同时掌握好各单位的使用限额。
2.复核
复核会计对单笔支出在5000远以下的资金复核，特殊情况向中心主任请示后处理。
3.审核
中心主任对单笔支出5000远（含5000）以上，以及不明确资金额度等要素不全支票进行审核；工程维修类、会议费、差旅费、招待费、借款项目，无论额度大小，均由中心主任审核。
4.指定
（1）.分管会计外出，科长指定其他会计代为初审（三天内口头指定、超过三天书面指定）。
（2）.符合会计外出，中心主任指定其他复核会计或其他会计代为复核（（三天内口头指定、超过三天书面指定）。
（3）.中心主任外出，外出前指定人员审核，未指定任务人不得代为审核（三天内口头指定、超过三天书面指定）。
如遇中心主任当日开会等情况，复核人员可通过电话、短信等口头请示。未取得联系的，除缴纳“三险一税一金”外，其他指出不得支取。
5.签字
初审、复核、审核必须以本人签字为准。
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