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收费票据管理流程
收费票据管理流程
 
      
收费票据管理流程
 
     1. 中心票据管理工作由综合管理科负责。
     2. 每年3月15日前各单位将上年度未使用空白票据送返中心。
     3、每年10月，基层单位报送下一年度收费票据分季度使用计划。
     4. 每季度终了次月10日内，单位票据管理人员上报季度“票据核销结报表”。
     5. 收费票据实行分季度发放。基层单位票据管理人员持“票据购领证”及上季度已填开票据存根请领下一季度收费票据。
     6、单位票据管理人员应及时登记“票据管理台帐”，强化票据日常管理工作。
 

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