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工资代发工作流程
工资代发工作流程
        1. 报账会计根据单位工资发放时间，与资金管理科经办人员协商确定工资软盘报送时间。一经确定，无特殊原因，不再更改。
      2.报账会计在规定时间将数据软盘及已审核通过的工资发放资金申请单送货金管理科经办人员。
      3.资金管理科经办人员核对申请单金额与数据软盘合计金额，核对无误后，请报账会计在“工资代发登记簿”上签字确认。
      4.资金管理科经办人员要及时将数据软盘及工资发放情况反馈给报账会计，以便对未能代发工资进   行及时处理。

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